+7 411 242-59-17   ⋅   Якутск

Неправильный чек коррекции – как действовать

28 октября 2021

ФНС в Письме от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ дала общие рекомендации по решению подобных проблем. Процедура состоит из двух шагов.

1. Неправильный чек надо аннулировать. Сформируйте документ с аналогичной ошибкой. Он поможет идентифицировать корректируемый расчет. Укажите обратный признак расчета. К примеру, «возврат прихода» вместо «приход». В поле «Дополнительный реквизит чека» внесите фискальный признак неверного чека.

Если касса работает с форматом 1.05, учтите его особенность — сокращенный состав реквизитов. Как исправлять, налоговая объяснила в Письме от 23.07.2021 № АБ-4-20/10421@): надо отметить «расход».

2. Создайте еще один чек коррекции уже с верной информацией и фискальным признаком ошибочного документа. Это свяжет их воедино.


Другие новости

5 июля

Рассказываем, какие изменения в форматы УПД и счета-фактуры внесла ФНС.

25 июня

В Диадок, EDI и Логистику теперь можно входить через корпоративный провайдер учетных данных. Новая технология повысит удобство и безопасность и упростит управление доступом к сервисам.

18 июня

Теперь пользователи amoCRM смогут создавать документы прямо в системе.

9 июня

Рассказываем о планируемых изменениях в порядке обмена электронными документами с 1 октября 2025 года